Důležité upozornění.
Vážení dodavatelé, žádáme vás, abyste při vystavování faktur uváděli správný název naší organizace:
Správa Národního parku Šumava
Dále opětovně připomínáme texty pro dotační projekty:
Dotační projekt pro činnost TČ112.01 a TČ112.02:
V případě, že budete fakturovat za provedené práce - odkorňování dříví ponechaného k zetlení (výkon 70), tak pro tento výkon bude samostatná faktura.
Dodavatel je povinen při fakturaci uvádět název projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021".
Dotační projekt pro činnosti PČ025
Dodavatel je povinen při fakturaci uvádět název projektu a registrační číslo projektu.
Název projektu: Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava - II. etapa
Registrační číslo projektu:: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0012827
Dále upozorňujeme:
a) Zdanitelné plnění na faktuře se musí rovnat datu dokončení díla z VKP.
b) Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury zadavateli.
c) V případě, že bude dodavatel požadovat úhradu své faktury v dřívějším termínu než ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, dává tím zadavateli slevu z ceny plnění (skonto).
d) Dodavatel musí uvádět na své faktuře variabilní symbol, který se uvádí na fakturačním podkladu.
V případě, že vaše faktura nebude obsahovat výše uvedené údaje, bude vám faktura vrácena.
